一、代理记帐操作流程

1、每月月底前，委托方提供原始票据，以快递方式收取。

2、每月月初，公司财务人员用财务软件进行制单，会计人员审核、结转、记账，编制财务报表、纳税申报表。

3、每月10日前，公司代为进行纳税申报，提交委托方财务报表，并提供合理的财税建议。

4、进出口退税与外汇核销：每月一次，派专业财务人员前往办理。

二、委托方需提供的资料主要

1、现金单据（差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等）

2、银行单据（银行月度对账单、提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等）

3、发票（本月1日---31日开具的所有发票）

4、增值税清单（销项汇总清单、销项明细清单）

5、报表上所需盖的公章

6、公司员工的月工资额，身份证号码，性别，名字